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江西化企：打造主业风控链条

作者：姜小毛  2014年03月18日   来源：中国化工报

　　主要业务流程控制，是企业根据风险评估等结果，采用相应的控制措施，将主业的风险控制在可承受范围之内。主业流程控制是内部控制的重要内容。近年来，江西省石化行业从上市公司到国有企业再到民营企业，认真按照《企业内部控制基本规范》等相关规定要求，启动实施了产供销业务流程内控管理工作，纷纷开展企业主营业务流程控制，为生产经营保驾护航。
　　
　　细化业务流程提高效益
　　
　　江西金利达钾业有限公司董事长赵家春告诉记者，内部业务控制规范，能够确保企业经营管理活动的协调、有序进行，提高企业的经济效益。金利达钾业是全方位业务流程控制受益者，企业因此步入良性发展的轨道。
　　赵家春表示，金利达钾业坚持从供销订单、采购计划、生产计划、成品入库、订单发货、出入库单、应收账款等对企业主要业务流程进行全方位内控管理，结合全面风险管理，推动内部控制与风险管理逐步融合，提高了生产经营管理水平和风险防控能力。
　　“我们从产、供、销全流程业务方面推行内控管理活动，严格执行内控考核，降本增效。公司严格细化业务流程，结合科技攻关，做到每一批次产品从实验室到生产领域所有质量数据完全一致，使产品的综合成本稳定，使高纯光波硝酸钾产品不仅填补全球空白，而且销价低于国外同类产品生产成本。”赵家春说。
　　赵家春指出，当前许多化企在内部业务全流域控制规范的执行力和落实力方面存在薄弱环节。“比如有的企业在业务组织设计上只注重建章立制等整体框架的构建，而没有认真抓实施；有的企业只注重补救为主而没有注重以预防为主，对主要业务流程控制还存在一些误解，使业务控制制度流于形式等等。”赵家春表示。
　　
　　
　　完善制度强化薄弱环节
　　
　　
　　多年来，九江石化十分重视主业流程内控体系建设，成立了以党政一把手为组长、分管领导为副组长、各相关部门为成员的全面风险管理（内控）领导小组，统一协调和推进业务流程内控工作，通过完善具体制度、加强日常工作，强化业务薄弱环节。
　　“2004年，九江石化就开始试行《企业内部控制基本规范》，在对公司经营、财务等有重大影响的关键环节进行全面风险评估的前提下，制定了统一的《企业内部控制手册》，并于2005年正式运行。我们按照谁主管、谁负责的原则，把控制活动渗透于具体的日常工作中，实行动态更新，不断持续改进。”九江石化改制科副科长徐筱安说。
　　徐筱安表示，针对物资采购、工程、修理、销售、财务等涉及资金往来等风险较大的业务和容易滋生问题环节，九江石化要求各下属企业加强日常监控，及早发现问题，及时报告、及时整改，形成有效的自我监控机制。公司审计、监察等部门切实加强事前和事中的控制，并跟踪整改措施的落实情况，实现关键业务内控监督常态化。对工程转资、招投标等薄弱环节，组织相关单位分析存在问题的根源，采取有效措施逐步改进完善。
　　据徐筱安介绍，在主业流程控制方面，企业坚持每季度开展一次测试工作，对测试中发现的问题进行整改和跟踪验证。对问题的主要责任部门在系统中下发整改单，要求查找问题根源，落实整改措施，并对整改情况进行跟踪验收，形成了闭环管理。2013年，公司根据内控实施细则要求测试了2666个业务层面控制点，发现业务流程中资本支出管理一控制点，未能提供2012年11月1日至2013年9月30日期间季度投资差异分析表，立刻要求财务部与发展计划部定期核对工程口径和资本支出投资完成额并进行差异分析，防范可能出现的风险。
　　
　　
　　精细化管理严控成本
　　
　　
　　江西黑猫炭黑股份有限公司行政副总经理梅璟告诉记者，面对国内多数炭黑企业亏本经营的困局，黑猫公司着力强化主业管理，在管理上推行精细化，向内部挖潜，实现了节能降耗；在生产上，不断加大科技投入提高产品质量；在经营上，适时调整供用户结构，消化了炭黑产量。这些举措使企业生产不仅没有出现减产、限产的情况，而且随着唐山黑猫和济宁黑猫炭黑生产线的相继投产，炭黑产量进一步增加，实现了生产满负荷。
　　“加强内部控制，实行精细化管理，是企业化解经营风险的重要手段。为加强计划费用的精细化管理，我们及时对年初制定的各项计划费用进行修订和缩减，每个月对各项计划费用进行严格考核。通过对各个生产基地进行油耗考核，逐年下降油耗指标。我们还对能耗进行内控化管理，大胆地对工艺进行改造。如精制厂的常压流程改造为负压流程，能耗有大幅度下降。”梅璟说。
 
　　景焦集团经营部部长周成煌介绍说，在生产系统全面打造精细化内控管理是该集团加强内控管理执行力的重要手段。企业开展技术创新活动，通过优化配煤比、提高焦油收率、提高冶金焦率以及开好干熄焦等具体措施，从内部挖潜，稳步提升焦油收率，达到节能增效的目的。公司不断完善现行重点指标管理机制，在主营业务流程内控管理方面推行项目经理人负责制。2013年以来，该公司重点对7个项目实施项目负责制，每月考评会上项目负责人汇报项目进展，都取得了阶段性成果。如耗热量比上年下降20.09千卡/千克；计量器具轨道衡零点漂移解决、吊罐称已稳定及煤炭消耗的计量准确性控制在5％。等。
　　“针对煤炭市场的现状，景焦采取集中采购计划量，运用资金信誉优势，向淮北、淮南等主力矿务局要优惠政策，降低采购单价。去年5月份，经过协商和沟通，景焦享受淮北矿务局优惠高达543万元；同时，淮南矿务局首次仅针对景焦一家企业给予1号精煤最多降价75.58元/吨的优惠政策，并取消硫份加价条款，仅后一项就节约采购成本54万元。”周成煌说。

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